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Preguntas R. General IRPF                                   jueves, 21 de junio de 2018

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¿Qué informes puedo visualizar en el programa para comprobar los datos del modelo 190?

Puede  visualizar el Listado de IPRF  y el Listado Resumido de las nóminas de la empresa (este informe se localiza en la opción de nóminas: Informes y listados de nóminas mensuales)

¿Dónde puedo generar el certificado de retenciones para los trabajadores?

Tiene que ir a la opción de IRPF : Certificados de Retenciones e indicar los datos del trabajador.

¿Qué pasos debo tener en cuenta para generar el fichero del modelo 190?

En las Fichas de la Empresa compruebe que el nombre esta sin puntos, comas ni otros caracteres no alfabéticos . Especialmente compruebe que el NIF no tiene barras ni ningún signo de separación entre la letra y los números.

Deberá completar los NUEVE DIGITOS de que se compone completando si fuera necesario con CEROS a la izquierda. Ejemplos:

B41704512  F21304045  23123445G   00215628D

Es obligatorio indicar el teléfono y la persona de contacto.

En las Fichas de los Trabajadores compruebe que los datos están completos y correctos.

-Compruebe la fecha de nacimiento.

-En la pestaña IRPF en tipo de contrato indique 1 para contrato normal o bien 2 para inferior al año, 3 carácter dependiente o 4 trabajadores por jornales diarios.

Si no conoce el NIF del cónyuge mejor especifique 3 en la situación familiar.

Para percepciones con retención, es obligatorio indicar la clave A( Por cuenta ajena),la subclave déjela en blanco.

Para percepciones si retenciones, clave L, indique la subclave 01 si el concepto son dietas o asimilados.

En el supuesto de que el trabajador sea menor de edad, deje el campo de su NIF en blanco e indique el NIF del representante.

Los datos de reducciones, gastos, pensiones compensatorias y anualidades de alimentos serán específicos con el importe que se hayan abonado por estos conceptos.

La discapacidad será 0 si el trabajador no lo es o la minusvalía es inferior al 33%, 1 si la minusvalía es igual o superior al 33%

Si el trabajador vive en Ceuta o Melilla indique 1, en caso contrario 0.

Compruebe el Código Postal esta especificado.

Ahora rellene los ascendientes y descendientes que posea el trabajador así como discapacitados.

Se ha incluido para los Datos Adicionales de los perceptores en el resumen anual de retenciones del 190, los siguientes campos:

Hijo 1º  Hijo 2º  Hijo 3º

Los valores posibles son 0,1,2

Préstamos de la vivienda habitual

Los valores posibles son: 0,1

-Para la confección del fichero del 190 seleccione la opción del menú IPRF

El nombre del fichero por omisión es RT2010.txt que será grabado en la carpeta:

C:/agrisoft/laboral/RT2010.txt

Puede generar varios ficheros con distintos nombres para cada empresa.

Cuando vaya a generar el fichero del 190 deberá indicar los Gastos deducibles que pueden ser:

-Los indicados en la ficha del trabajador.

-La suma de las aportaciones a la Seguridad Social en las nominas.

-Suma de la ficha + aportaciones S.S en nominas.

Ahora ejecute el programa de MODELO 190 2010 de Hacienda.

Seleccione la opción de Utilidades y después importar datos con formato B.O.E

Nos pregunta el nombre del fichero origen de los datos, indicaremos el siguiente:

C:/agrisoft/laboral/RT2010.txt

Nos aparecerá el listado resultante de la importación con los posibles errores detectados.

Si deseamos introducir otros Perceptores tales como autónomos o retenciones a profesionales o agricultores, podremos introducirlos en esta pantalla y grabarlos con aceptar. O bien puede introducirlos en el programa como trabajadores autónomos y realizar una nómina con el importe.

Recuerde que la clave del perceptor será la correspondiente con su actividad económica.

Si hay errores, se lo indicarán y deberá subsanarlos para poder continuar.

 

 

 

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